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【全面預算班】基于戰略的全面預算與成本管理

課程編號:26238
和KPI指標演進3、全面預算管理框架:預算指引4、自上而下Vs自下而上演練:業務計劃到財務數據的轉換5、預算業務視圖及管理流程,預算管理團隊及主要職責6、成本、費用基線在預算中的運用7、剛性預算Vs彈性預算8、如何管控預算過程中PK?案例:基于產品生命周期的預算PK第三部分:責任中心設置及KPI指標設計1、責權利清晰的責任中心管理是預算管理基礎研討
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【全面預算班】基于戰略的全面預算與成本管理課程內容

核心價值:
1、理解公司經營本質,匹配公司的業務發展階段,找到適合自己的全面預算管理模式
2、理解業務戰略,實現業財融合,更有針對性的彈性管理
3、在目標確定(責)、預算授予(權)和績效評價(利)間達到平衡,牽引業務改進
4、適當劃分經營單元(責任中心)激發組織活力,實現經營成功從偶然到必然

企業常見8大問題>>
1、預算如何體現公司戰略意圖,目標如何閉環,戰略重點任務如何落到實處?
2、如何針對性定位經營單元(責任中心)和設置考核指標,牽引業務改進?
3、分產品、分區域責任中心的經營數據是如何實現的?
4、預算如何授予到經營單元?如何管理預算彈性?
5、如何看待經營分析會和滾動預測在企業管理中的位置?
6、為提升產品全流程競爭力,全面預算管理中成本管理如何規劃?
7、各部門在全年預算管理中是如何定位責任的?
8、如何管理預算目標過程中的各類PK,避免“兩張皮”運作?

課程大綱>>
第一部分:華為增長之道
1、華為成長發展歷史
2、華為成功的流程保障:從戰略到執行(DSTE)的總體框架介紹
3、理解戰略:BLM模型介紹,理解戰略成功10要素
案例:戰略案例學習 -無線市場占有率提升到30%+

第二部分:正確理解全面預算管理
1、戰略解碼之華為財務經營政策
2、全面預算管理 - 資源配置促戰略目標實現
案例:華為海外銷售組織和KPI指標演進
3、全面預算管理框架:預算指引
4、自上而下Vs自下而上
演練:業務計劃到財務數據的轉換
5、預算業務視圖及管理流程,預算管理團隊及主要職責
6、成本、費用基線在預算中的運用
7、剛性預算Vs彈性預算
8、如何管控預算過程中PK?
案例:基于產品生命周期的預算PK

第三部分:責任中心設置及KPI指標設計
1、責權利清晰的責任中心管理是預算管理基礎
研討:ND公司責任中心建設 
2、華為責任中心管理原則及分類標準
分享:“擰麻花”的連帶責任中心設計及18年最新變化
3、責任中心的定位和經營指標設計
研討:公司銷售或研發部門的責任中心定位及KPI指標如何設計?

第四部分:經營環境構建
1、預算及績效評價閉環的基礎:前后一致的預核算規則
2、支撐決策的多維度數據報告體系
3、經營分析:“一報一會”及針對預算目標的過程管理
4、經營滾動預測:預算目標的過程預警
案例:G公司年度利潤預測案例
5、經營基線的建立,循環改進PDCA
總結:全面預算組織“五步法”案例總結

第五部分:全流程成本管理
1、企業戰略:領先、差異化、低成本
2、華為:質量好、服務好、運作成本低、優先滿足客戶需求 —》優質優價
3、華為全流程成本管理重點(從研發到交付全流程)
4、成本冰山理論,在產品規劃設計中構建產品E2E成本競爭力
研討:(1)降成本就能提升利潤!
(2)批量采購及生產就可降成本!
5、成本管理困境; 成本管理 Vs 業務發展、提高客戶滿意度
分享:深淘灘、低作堰

主講嘉賓>>石軍 
華為公司原海外客戶及項目CFO、核心網產品線CFO
10年華為工作經驗(2005-2015年)
管理實踐:
18年跨行業財務管理經驗:先后服務知名房地產、高科技及新能源等企業,經歷產品研發、合同銷售及交付回款的全流程財務管理。在中長期財務戰略規劃、預算執行及監控、費用監控、項目財務模型及融資、稅務籌劃、外匯核算等方面經驗豐富。
豐富的業務流程變革經驗:在華為深度卷入LTC(銷售)、IPD(研發)和IFS(財經)業務流程變革,主導全球報價流程變革試點。參與接近數百個項目的投標和合同商務談判,建立了以市場為導向的工作模式。
擅長領域: 
《對標華為財經變革體系》、《銷售合同財經管理》、《海外經營模式選擇與合同管理》

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聯系電話:020-39948135 聯系傳真:020-39948135 尊貴熱線:15989016928  聯系郵箱:[email protected]
我單位共計*,計劃進行企業內訓
邀請貴公司 石軍 老師上門,
舉   辦:《【全面預算班】基于戰略的全面預算與成本管理》課程
單位名稱:  聯系人: *
聯系電話: * 傳真: 
移動電話:  電子郵箱: 
任職部門:  MSN: 
企業類型:  業務范圍: 
開始時間:  結束時間: 
財務預算:  教學語種: 
參訓對象簡單描述:
學員基礎簡單說明:
企業簡介:
具體那個環節出問題:
培訓內容說明:
預期目標:
 
備注:
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